发票中一个商品如何开负数

更新时间：2018-03-16 21:50:28 166次访问

增值税发票清单中的其中一个规格是负数开具方法如下：

1、选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开”菜单

2、按系统提示进行发票号码确认。

3、进入“专用发票填开”界面

4、点击“负数”

5、选择“直接开具”功能

6、按要求填写对应的的通知单编号

7、按要求填写对应正数发票代码、号码。

8、系统弹出对应正数发票代码、号码及相关信息确认窗口。

9、系统自动生成对应的负数发票（若所填正数发票代码和号码已不在当前发票库，则系统进入负数发票填写界面，用户需手工填写负数发票票面信息）10、打印发票。注意事项：开具负数增值税发票必须要先填写申请单。

申请单填开如下：

1：进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单-申请单填开”

2：在出现的界面上选择 销售方申请，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”

3：对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写申请单信息。确认无误后点“打印”，系统保存此张红字发票申请单，并弹出打印界面。具体按照《增值税防伪税控系统开票子系统软件用户手册》操作。

普通发票用红字发票对冲就行

退货的发票可以开负数