百旺发票抵税怎么在电子税务局备案
现在不用特地去税务机关报备,只需要在纳税申报的时候填写相应表单就可以了。
1、需要在增值税纳税申报表填写附表四中第一行填写“技术维护”;
2、在主表第23栏“应纳税额减征额”栏次,从应纳税额中抵减,必须都填写,不然审核不过去的;
3、如果是一般纳税人,填入附表四第1行相应列次,同时填列主表第23栏“应纳税额减征额”栏次,从应纳税额中抵减。如果是小规模纳税人,直接填入申报表主表(新版)第13栏“应纳税额减征额”栏次,从应纳税额中抵减。
不需要备案,直接填写增值税的附表资料,抵扣明细表
税控盘或金税盘全额抵税,不需要在电子税务局备案,直接填在申报表上就可以。
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