员工的社保其他公司帮我们代缴财务上应怎么处理呢
因为人事关系没来的及转，员工的社保其他公司帮我们公司新员工代缴了一个月的社保，我们再把钱打给他们，对方公司不给我们开具发票，我们也没有社保单据，该员工的工资还是在我们这发放。财务上应该怎么处理这笔业务呢？
补充 : 对方公司和我们是一个老板，我们都是独立核算、所以该员工是调过来的。那边会计说这笔款要走往来款。所以对方公司在代缴社保时做一笔其他应收，收到我们还款时做一笔，其他应收就没有余额了。那我们公司在处理时，就是在还给他们钱时做其他应收，那什么时候在冲回来呢？因为两个公司的往来账要对起来。总公司会计说这种情况我们公司缴纳的部分我们不能计入费用的。请高手指教！谢谢！
代替你公司缴纳的职工社保金，在你们偿付后，这个公司一个开出一份收据，大家都知道，我国财务制度规定，没有正规凭证不能入账。从双方走账看，在没有付款前，按照凭证，你公司财务只能挂账在“其他应付款，付款后冲减”其他应付款“余额。还款后，你方凭证可以这么做：
1.收到代付款收据，借：职工福利费 200.00，贷：其他应付款—某公司 200.00.
2.还款，借：其他应付款—某公司 200.00，贷：银行存款 200.00.
3.将进入福利费的款项，分清公私，公的计入成本或费用，私的计入“其他应收款”向职工收取。借：成本（费用）150.00，借：其他应收款 50.00，贷：职工福利费 200.00.
一、老板是一个人，那么有没有其他股东权益存在，如果没有，就按票面做就好了，也不会影响到任何股东的权益，账面也好看，也不影响员工个人利益；
二、如果涉及到其他股东权益，这个就比较麻烦了，按道理来说这一个月员工已经转过来了，那么你们公司就应该承担这个员工的所有支出了，但是办理社会保险转移等确实是有一个时间过程的，那么这一个月的保险对权益到底能有多大的影响？我觉得不会超过5000元吧，只能可以协商还是按票面处理比较好，那样会少很多麻烦。
三、如果对方公司还是不同意，那么你就只好转现金了，只不过你最后做纳税调整了，也就只能这样了。
选择一个最方便的吧。
从老板的角度上讲做纳税调整是最不合适的，因为这个钱确实交了，只不过那边公司未确认为费用，这边确认又调出去了，那边公司交税了，这边公司也交税了，本来不用交税的，这样就交了两遍税，里外里就是等于交了三遍税，尽管金额不大吧，但是这样的关联方处理起来真心的是不合适也啰嗦。
下一篇：厦门哪里有代办工商年检
上一篇：厦门哪家公司有记账报税